目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
制定全市推行新型农村合作医疗制度实施意见并组织实施，负责新型农村合作医疗的管理和业务指导，研究和解决新型农村合作医疗运行中存在的问题以及承担市新型农村合作医疗领导小组的其他日常工作。负责研究拟定健康扶贫政策、规划、措施并组织实施;拟定和实施健康扶贫医疗保障兜底政策;筹集、管理健康扶贫医疗保障资金;拟定贫困人口医疗减免政策并组织实施;推进贫困村基层卫生计生服务体系建设，建立贫困村县、乡、村医疗卫生服务一体化管理和分级及诊疗新机制;负责全市健康扶贫工作的综合管理、监督指导、调度和考核工作;协调、联系健康扶贫项目相关部门和单位，研究健康扶贫工作中出现的新情况、新问题，并提出解决问题的方案、对策、建议;管管理和更新健康扶贫对象基本信息和健康档案;承担市健康扶贫工作领导小组及其办公室的日常工作和上级要求的其他工作。
二、部门决算单位构成
朝阳市新型农村合作医疗管理办公室2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 朝阳市新型农村合作医疗管理办公室 二级预算单位
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计55.99万元，包括：
1.财政拨款收入55.19万元，占收入总计的98.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入55.19万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
8.上年结转和结余0.8万元，占收入总计的1.4%。主要是公用经费等。
与上年相比，今年收入减少0.59万元，减少1.06%，主要原因：办公经费缩减。
（二）支出总计55.44万元，包括：
1.基本支出15.74万元，占支出总计的28.4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出14.54万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出1.2万元。
2.项目支出39.7万元，占支出总计的71.6%。主要包括卫生健康管理事务等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。
与上年相比，今年支出增加0.44万元，增长0.8%，主要原因：一是业务活动费用增加。
（三）年末结转和结余0.55万元。
主要是上年结转形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.25万元，降低31.25%，主要原因：一是公务费用增加。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出55.44万元，其中：基本支出15.74万元，项目支出39.7万元。与上年相比，财政拨款支出增加0.44万元，增长0.8%，主要原因：公务费用增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的126%，其中：基本支出完成年初预算的156.8%，项目完成年初预算的116.97%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出55.44万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%。社会保障和就业支出5.27万元，占9.5%；卫生健康支出44.16万元，占79.65%；住房保障支出6.01万元，占10.84%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是无此支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
（2）无。
2. 社会保障和就业支出5.27万元，具体包括：
（1）行政事业单位养老支出5.27万元，主要是养老保险、职业年金等费用支出，完成年初预算的116.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，基数增加。
3.卫生健康支出44.16万元，具体包括：
（1）卫生健康管理支出1.2万元，主要是卫生健康管理事务等费用支出，完成年初预算的129.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增公共卫生支出科目。
（2）行政事业单位医疗支出3.26万元，主要是行政单位医疗等费用支出，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的原因主要是医疗保险缴费基数增加。
（3）医疗保障管理事务支出39.7万元，主要是一般行政管理事务等费用支出，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的原因主要是业务活动经费增加。
4.住房保障支出6.01万元，具体包括：
（1）住房改革支出6.01万元，主要是住房公积金费用支出，完成年初预算的179.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此费用。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于车辆使用及日常维修维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15.74万元，其中：人员经费14.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1.2万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出1.2万元，比上年减少46.7万元，降低97.49%，主要原因是缩减机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金43.98万元，自评平均分99.95分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0；二是0。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
| 部门（单位）整体绩效自评表（2021年度） | |||||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 518005朝阳市新型农村合作医疗管理办公室-211300000 | ||||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 43.98 | ||||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 43.98 | ||||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | 完成情况 | |||||||||||||
| 保障人员权益 | 人员类项目 | 52.873859 | 52.76 | 0.9979 | 20 | 19.95 | 保障人员权益 | ||||||||||||||
| 保障工作顺利进行 | 公用经费项目 | 2.42 | 2.42 | 1 | 20 | 20 | 保障工作顺利进行 | ||||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||||
| 制定全市推行新型农村合作医疗制度实施意见并组织实施研究和解决新型农村合作医疗运行中存在的问题以及其他日常工作 | 制定全市推行新型农村合作医疗制度实施意见并组织实施研究和解决新型农村合作医疗运行中存在的问题以及其他日常工作 | ||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||
| 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 落实城乡居民基本医疗保险制度整合 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 95 | 次 | 95 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 实行卫生医药体制改革 | 政策规定 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 总评价得分 | 99.95 | ||||||||||||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表